| åbent | 1 | Revurdering af budget 2010 på Børne- og Skoleudvalgets område | |
| åbent | 2 | Børne- og Skoleudvalgets budgetbidrag 2011-2014 - op- og nedprioriteringer |
Åbent møde
1 Revurdering af budget 2010 på Børne- og Skoleudvalgets område
00.30.10Ø09-0074
Indledning
Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. maj 2010 en indstilling om at genåbne budget 2010.
Sagsbeskrivelse
I forbindelse med genåbningen af budget 2010 skal der i udvalgsarbejdet først og fremmest fokuseres på at øge sandsynligheden for balance i budgetåret 2010. Forslag med virkning i overslagsårene bør derudover også indgå i overvejelserne – jf. evt. nedprioriteringsforslag i punktet omkring budgetbidrag for 2011-2014.
Hvert udvalg skal behandle områdets budget for 2010 med henblik på at identificere områder eller initiativer, der kan neddrosles eller udskydes. Det er ikke meningen, at der skal ses på strukturelle ændringer, men alene tages udgangspunkt i det vedtagne budget og dets struktur.
Økonomi og Analyse henleder opmærksomheden på følgende områder:
Resultatet af udvalgenes behandling skal fremsendes til Økonomi og Analyse senest den 14. juni 2010, hvorefter forslagene sendes i høring blandt de høringsberettigede parter frem til 21. juni 2010. Udvalgenes forslag behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2010.
Prioriteringer i budget 2010 på Børne- og Skoleudvalgets område
| Drift |
2010 (1.000 kr.) |
2011 (1.000 kr.) |
2012 (1.000 kr.) |
2013 (1.000 kr.) |
| Taxameterbeløbet på daginstitutionsområdet løftes |
2.370 |
2.370 |
2.370 |
2.370 |
| Nedsættelse af forældrebetaling i skolefritidsordningerne |
1.540 |
1.540 |
1.540 |
1.540 |
| Reduktion i ekstern konsulentbistand – pol. 01 |
-50 |
-50 |
-50 |
-50 |
| 85 pct. af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse i 2010 – (netto 647.000 kr.) |
1.294 |
1.294 |
1.294 |
1.294 |
| Reduktion i ekstern konsulentbistand – pol. 02 |
-103 |
-103 |
-103 |
-103 |
| Budgetopretning/budgetbalance på det specialiserede socialområde (BørneCenter Bornholm) |
6.159 |
6.159 |
6.159 |
6.159 |
| Anlæg |
2010 (1.000 kr.) |
2011 (1.000 kr.) |
2012 (1.000 kr.) |
2013 (1.000 kr.) |
| Anlægspulje til renovering af legepladser, renoveringsopgaver i dagtilbud og etablering af vuggestuegrupper samt ombygning af motorværksted |
2.060 |
2.060 |
2.060 |
2.060 |
| Anlægspulje til anskaffelse af IT-materialer fordelt efter klasser |
1.545 |
1.545 |
1.545 |
1.545 |
I bilag ses budgetbemærkningerne for 2010, hvor der findes mere detaljerede beskrivelser af prioriteringerne i budget 2010.
I forlængelse af Børne- og Skoleudvalgets behandling af punktet omkring op- og nedprioriteringer, i forbindelse med udvalgets budgetbidrag 2011-2014, skal muligheden for fremrykning af udvalgets nedprioriteringer til 2010 vurderes.
Det foreslås at der som udgangspunkt peges på en fremrykning af forslaget om bortfald af pulje til SFO-klub på Nordbornholm (425.000 kr. i 2010) samt udskydelse af anlægspuljen til renoveringsopgaver i de 4 dagtilbudsdistrikter mm. Der resterer 1,89 mio. kr. af denne pulje.
Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. maj 2010 budgetoverførslerne fra 2009 til 2010. Det er kun de bevillinger chefgruppen har ansvaret for der er pålægges bindinger i forhold til anvendelsen af overskud.
Økonomi
Ingen
Indstilling
Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at Børne- og Skoleudvalget:
· Beslutter hvilke nedprioriteringsforslag der kan fremrykkes og/eller opprioriteringsforslag fra budgetforlig 2010 der ikke iværksættes eller stoppes
Bilag
Budgetbemærkninger 2010 politikområde 01 – Dagpasning
Budgetbemærkninger 2010 politikområde 02 – Undervisning
Budgetbemærkninger 2010 politikområde 03 – Børn og Familier
Beslutning
Børne- og Skoleudvalget den 8. juni 2010:
Børne- og skoleudvalget anbefaler:
-Bortfald af pulje til SFO-klub, Nordlandet 425.000 kr.
-Den afsatte anlægspulje til renovering af dagtilbud m.m. reduceres til 900.000 kr. i 2010.
-Der foretages en reduktion af det samlede budget på politikområde 02 på ½ % for den resterende del af 2010.
-De uforbrugte midler i 2010 i puljen til Idræt bevægelse og udeliv.
Bilag til Børne- og Skoleudvalget 8. juni 2010
1. Budgetbemærkninger 2010 politikområde 01 - Dagpasning (DOC) |
2. Budgetbemærkninger 2010 politikområde 02 - Undervisning (DOC) |
3. Budgetbemærkninger 2010 politikområde 03 - Børn og Familier (DOC) |
2 Børne- og Skoleudvalgets budgetbidrag 2011-2014 - op- og nedprioriteringer
00.01.00Ø02-0126
Indledning
Børne- og Skoleudvalget besluttede på mødet den 1. juni 2010 at udsætte behandlingen af forslag til op- og nedprioriteringer samt anlægsønsker til udvalgets ekstraordinære møde den 8. juni 2010.
Sagsbeskrivelse
Forslag til op- og nedprioriteringer
Som tidligere beskrevet, skal udvalget udarbejde et budgetbidrag indenfor de udmeldte reducerede budgetrammer. Dette indebærer, at der i udgangspunktet skal findes nedprioriteringer for 5,25 mio. kr. årligt indenfor udvalgets område. Udvalget skal dog også indenfor udvalgets budgetramme finde finansiering til eventuelle ønsker om at opprioritere et eller flere områder økonomisk samt den afledte økonomi af prioriterede målsætninger.
Udvalget behandlede senest på mødet den 1. juni 2010 forslag til op- og nedprioriteringer. Udvalgets prioriteringer ses af nedenstående tabeller.
Tidligere valgte forslag til nedprioriteringer indenfor Børne- og Skoleudvalgets område
| Nr. |
Kort beskrivelse |
Beløb i 1.000 kr. (2010 pris- og lønniveau) |
|||
| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
||
| 1 |
Sammenlægning af Børnehaven Rønne Syd og Sølvfisken |
-435 |
-435 |
-435 |
-435 |
| 2 |
Antallet af pladser i Mælkebøtten reduceres i forhold til den demografiske udvikling |
0 |
0 |
-179 |
-358 |
| 3 |
Nedlæggelse af skolebygninger i Mosaikskolen |
-2.094 |
-2.094 |
-2.094 |
-2.094 |
| 7 |
Bortfald af pulje til SFO-klub på Nordbornholm |
-425 |
-425 |
-425 |
-425 |
| I alt |
-2.954 |
-2.954 |
-3.133 |
-3.312 |
|
Opprioriteringer og mål med afledt økonomi indenfor Børne- og Skoleudvalgets område
| Nr. |
Kort beskrivelse |
Beløb i 1.000 kr. (2010 pris- og lønniveau) |
|||
| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
||
| Mål |
Reduktion i energiforbrug: el, vand og varme – grønt flag |
100 |
100 |
100 |
100 |
| OP1 |
Transportudgifter i forbindelse med indførelse af obligatorisk svømmeundervisning |
92 |
220 |
220 |
220 |
| OP2 |
Pulje til forebyggende indsats |
1.500 |
1.500 |
1.500 |
1.500 |
| I alt |
1.692 |
1.820 |
1.820 |
1.820 |
|
Krav til budgetramme
| Kort beskrivelse |
Beløb i 1.000 kr. (2010 pris- og lønniveau) |
|||
| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
| Oprindeligt udmeldt ramme |
-5.250 |
-5.250 |
-5.250 |
-5.250 |
| Yderligere krav til rammereduktioner (mål og opprioriteringer) |
-1.692 |
-1.820 |
-1.820 |
-1.820 |
| I alt |
-6.942 |
-7.070 |
-7.070 |
-7.070 |
| Manglende nedprioriteringer |
-3.988 |
-4.116 |
-3.937 |
-3.758 |
Som det ses ovenfor, mangler der endnu at findes nedprioriteringer for mellem 3,76 og 4,12 mio. kr., før udvalget kan fremsende et budgetbidrag der holder sig indenfor de udmeldte budgetrammer. Udvalget kan som alternativ vælge at nedjustere udvalgets opprioriteringer.
Nedenfor ses tidligere fravalgte forslag til nedprioriteringer samt forslag til nye op- og nedprioriteringer.
Tidligere fravalgte og nye forslag til op- og nedprioriteringer
Tidligere fravalgte forslag til nedprioriteringer
| Nr. |
Kort beskrivelse |
Beløb i 1.000 kr. (2010 pris- og lønniveau) |
|||
| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
||
| 4 |
Optimeringsprovenuet i forbindelse med ny skolestruktur |
-3.504 |
-3.504 |
-3.504 |
-3.504 |
| 5A |
Demografikorrektion af midlerne til specialundervisning (2011) |
-863 |
-1.641 |
-2.640 |
-3.277 |
| 5B |
Demografikorrektion af midlerne til specialundervisning (2012) |
0 |
-801 |
-1.828 |
-2.483 |
| 6A |
Fritidshjem omdannes til SFO og budgettildelingen til SFO nedjusteres (1,0 mio.) |
-417 |
-1.000 |
-1.000 |
-1.000 |
| 6B |
Fritidshjem omdannes til SFO og budgettildelingen til SFO nedjusteres (1,5 mio.) |
-625 |
-1.500 |
-1.500 |
-1.500 |
| 6C |
Fritidshjem omdannes til SFO og budgettildelingen til SFO nedjusteres (2,0 mio.) |
-833 |
-2.000 |
-2.000 |
-2.000 |
| 8A |
Skolefritidsordningerne reduceres igen til kun at omfatte 0.-2.klasseelever |
-555 |
-1.332 |
-1.332 |
-1.332 |
Nye forslag til nedprioriteringer
| Nr. |
Kort beskrivelse |
Beløb i 1.000 kr. (2010 pris- og lønniveau) |
|||
| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
||
| 8B |
Skolefritidsordningerne reduceres igen til kun at omfatte 0.-2.klasseelever (forældrebetaling som SFO-klub) |
-592 |
-1.421 |
-1.421 |
-1.421 |
| 9 |
Fritidshjem omdannes til SFO og budgettildelingen til SFO nedjusteres ift. en takstnedsættelse af forældrebetalingen i SFO fra 1.454 kr. til 950 kr. pr. mdr. (jf. forslag OP2) |
-930 |
-2.231 |
-2.231 |
-2.231 |
| 10 |
Rammebesparelse på Kildebakken – 4,0 pct. af budgetrammen ekskl. bygninger og rengøring |
-409 |
-983 |
-983 |
-983 |
| 11 |
Løft af forældrebetalingen på dagtilbudsområdet til 25 pct. |
-367 |
-367 |
-367 |
-367 |
| 12A |
1 uges ferielukning i daginstitutionerne |
-1.100 |
-1.100 |
-1.100 |
-1.100 |
| 12B |
2 ugers ferielukning i daginstitutionerne |
-2.200 |
-2.200 |
-2.200 |
-2.200 |
| 13 |
Nedjustering af den ugentlige åbningstid i daginstitutionerne med 5 timer pr. uge |
-1.118 |
-2.236 |
-2.236 |
-2.236 |
| 14 |
Rammebesparelse på Mælkebøtten – 4,8 pct. af virksomhedens budgetramme ekskl. bygninger og rengøring |
-400 |
-400 |
-400 |
-400 |
| 15 |
Nedjustering af aktivitets- og udviklingspuljen på politikområde 02 Undervisning |
-157 |
-376 |
-376 |
-376 |
| 16 |
Rammebesparelse på Bornholms Ungdomsskole – 4,7 pct. af budgetrammen ekskl. Dybdalsskolen |
-167 |
-400 |
-400 |
-400 |
Forslag til opprioriteringer
| Nr. |
Kort beskrivelse |
Beløb i 1.000 kr. (2010 pris- og lønniveau) |
|||
| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
||
| OP3A |
Takstnedsættelse af forældrebetalingen i SFO fra 1.454 kr. pr. mdr. til 950 kr. pr. mdr. (Jf. forslag 9) |
930 |
2.231 |
2.231 |
2.231 |
| OP3B |
Takstnedsættelse af forældrebetalingen i SFO fra 1.454 kr. pr. mdr. til 1.050 kr. pr. mdr. (Jf. forslag 9) |
676 |
1.622 |
1.622 |
1.622 |
Forslagene er nærmere beskrevet i bilag, herunder også konsekvenserne af de enkelte forslag.
Forslag til anlæg
Der skal ikke anvises finansiering af selve anlægsinvesteringen indenfor udvalgets driftsbudget, men eventuelt afledte driftsudgifter skal holdes indenfor udvalgets budgetramme.
Udvalget har tidligere ønsket at afsætte puljer til energiforbedringer og investeringer i skolebygningerne.
Anlægsønsker
| Nr. |
Kort beskrivelse |
Beløb i 1.000 kr. (2010 pris- og lønniveau) |
|||
| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
||
|
|
Pulje til energiforbedringer |
1.750 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Pulje til investeringer i skolebygninger |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
I forbindelse med B2009 blev det besluttet, at afsætte en anlægspulje på 1,069 mio. kr. (i 2010 p/l) til renovering af skolebygninger. Det er Børne- og Skoleudvalget der prioriterer puljen. Det foreslås at der afsættes yderligere 2,0 mio. kr. årligt til skolerenoveringer.
I forbindelse med prioriteringen af Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje blev det godkendt, at projekter der ikke blev prioriteret fremsendes til fagudvalgene med henblik på at indgå i fagudvalgenes forberedelse af budget 2011.
I tabellen nedenfor ses de anlægsansøgninger, fra virksomheder på Børne- og Skoleudvalgets område, der ikke blev prioriteret.
Ansøgninger til ØKEs anlægspulje, der ikke blev prioriteret - Børne- og Skoleudvalget
| Virksomhed |
Sted |
Ansøgte arbejder |
Ansøgt beløb |
| Kategori 1: Genopretning og ekstraordinær vedligeholdelse af bygningernes klimaskærm og bærende konstruktioner |
|||
| Dagtilbud Vest |
Otte børnehaver i Rønne |
Rep. og udskiftning af vinduer, døre og termoruder. Ny tagpapbelægning på Marthas Mindes tilbygning. Markiser til Børnehaven Rønne Syd |
388.400 |
| Skole Nord |
Hasle Skoles Idrætshal |
Tagrenovering, Ansøgt beløb er uden isolering |
450.000 |
| Skole Nord |
Afdeling Kongeskær |
Renovering af vinduespartier i gymnastiksal, Fløj C |
310.000 |
| Hans Rømer Skolen |
Afdeling Mosaik |
Retablering af dræn- og kloakledninger Bygning C (gl. gymnastiksal) |
190.000 |
| Rønneskolen |
Søndermark |
Renovering af træningssals ventilation og opvarmning |
750.000 |
| Rønneskolen |
Østre |
Udskiftning af vinduer i bygning 9 |
255.300 |
| Kategori 2: Myndighedskrav og/eller sikkerhedsmæssige krav til bygningernes indretning |
|||
| Dagtilbud Midt |
Vestermarie Børnehus |
Renovering af børnetoiletter |
400.000 |
| Dagtilbud Øst |
Børnehaven Karlsvognen |
Brandkrav - 1. sal |
81.000 |
| Hans Rømer Skolen |
Aaker Skole |
Askecyclon til håndtering ved kedelrens |
7.000 |
| Paradisbakkeskolen |
Svaneke afdeling |
Brandsikring, etape 2 |
450.000 |
| Kategori 3: Anlægsønsker der er fremsendt til budgetprioritering i 2009, men som ikke blev prioriteret |
|||
| Dagtilbud Øst |
Forslag A-01-03 |
Etablering af skovhytte |
200.000 |
| Kategori 4: Ansøgninger der ikke opfylder retningslinjerne |
|||
| Dagtilbud Vest |
Børnehaver |
Maling af vinduer |
106.000 |
| Dagtilbud Vest |
Børnehaver |
Markiser |
75.000 |
| Bornholms Ungdomsskole |
Afdeling Nord |
Indretning af ungdomsklublokaler på Klemensker Skole |
Ikke prissat |
Økonomi
Indstilling
Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at Børne- og Skoleudvalget:
· Fastlægger hvilke op- og nedprioriteringer der skal indgå i budgetbidragene
· Fastlægger hvilke anlægsønsker der skal indgå i budgetbidragene
Bilag
Oversigt over forslag til op- og nedprioriteringer
Beslutning
Børne- og Skoleudvalget den 8. juni 2010:
Børne- og skoleudvalget anbefaler flg. forslag til nedprioriteringer:
-Forslag nr. 1
-Forslag nr. 2
-Forslag nr. 3
-Forslag nr. 7
-Forslag nr. 8 B
-Forslag nr. 10
-Forslag nr. 11
-Forslag nr. 14, men med en reduktion på 4 %
-Forslag nr. 9 sammenholdt med Forslag OP 3 B
-Nyt forslag: SFO lukker 1 time tidligere fredag
-Nyt forslag: Rammereduktion på reorganiseret "BCB" & "PPR" på 300.000 kr.
forslag til opprioriteringer:
-Reduktion i energiforbrug
-OP 1
-OP 3B
Anlægsønsker:
-Pulje til energiforbedringer
-Pulje til investeringer i skolebygninger
-Nyt forslag: Pulje til renovering dagtilbud 1.0 mill. kr.
Bilag til Børne- og Skoleudvalget 8. juni 2010
1. Oversigt over forslag til op- og nedprioriteringer (DOC) |